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行政管理部:费用预算向微观管理延伸

作者:天津领先控股集团有限公司来源:天津领先控股集团有限公司 浏览次数: 日期:2018年2月1日 15:13

行政管理部作为集团综合事务管理部门,为集团的运转提供资源支持和后勤保障。近期,行政管理部为进一步提高后勤服务质量,再次提出部门年度费用预算的概念,在侧重反映部门的全部收支情况下,强调部门行使职能过程中的全过程管理,突出预算的事前控制作用,实现预算向微观管理层次的延伸。

本次部门预算以行政管理部部门整体为基础,列出各项资金,按照功能、预算科目把支出内容细化分解成具体支出项目。预算编制自下而上,从部门基层起编,逐渐审核汇总成2018年行政管理部费用预算。部门预算编制历时一个月,人员覆盖行政管理部3名管理岗人员、6名行政文员及4名工勤组组长,完成了11大类、45小类的行政部支出项目。其中11大类的支出项目涵盖通信费用、能源费用、节日福利品、差旅费用、行政保障、工程维修等,45小类的支出项目涉及电梯维护、消防维保、空调维保、管道疏通、烟道清洗、行政保障品等与员工生活息息相关的后勤保障项目。

在真实性、完整性原则基础上完成的行政管理部部门预算充分发挥了事前控制作用,20181月行政管理部实际费用与预算费用相差较小,实现了93.08%的兑现率。

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